Contribuições do usuário Eduardoapa
Usuário com 1 595 edições. Conta criada em 25 de agosto de 2020.
4 de setembro de 2020
- 10h30min10h30min de 4 de setembro de 2020 dif hist +242 Instrução Normativa n. 8, de 6 de dezembro de 2017 →Execução
- 10h25min10h25min de 4 de setembro de 2020 dif hist −185 Instrução Normativa n. 8, de 6 de dezembro de 2017 →Execução
- 09h26min09h26min de 4 de setembro de 2020 dif hist +22 Instrução Normativa n. 8, de 6 de dezembro de 2017 →Planejamento
- 09h21min09h21min de 4 de setembro de 2020 dif hist +158 Instrução Normativa n. 8, de 6 de dezembro de 2017 →Apuração preliminar
- 09h12min09h12min de 4 de setembro de 2020 dif hist +14 Instrução Normativa n. 8, de 6 de dezembro de 2017 →APURAÇÃO
- 08h44min08h44min de 4 de setembro de 2020 dif hist +42 Instrução Normativa n. 8, de 6 de dezembro de 2017 →AUDITORIA INTERNA GOVERNAMENTAL
- 08h32min08h32min de 4 de setembro de 2020 dif hist +1 Instrução Normativa n. 8, de 6 de dezembro de 2017 →AUDITORIA INTERNA GOVERNAMENTAL
- 08h31min08h31min de 4 de setembro de 2020 dif hist +3 Instrução Normativa n. 8, de 6 de dezembro de 2017 →AUDITORIA INTERNA GOVERNAMENTAL
3 de setembro de 2020
- 21h28min21h28min de 3 de setembro de 2020 dif hist +28 N Arquivo:APÊNDICE A.pdf MATRIZ DE RISCOS E CONTROLES atual
- 21h10min21h10min de 3 de setembro de 2020 dif hist +54 APÊNDICE A – MATRIZ DE RISCOS E CONTROLES Sem resumo de edição atual
- 21h08min21h08min de 3 de setembro de 2020 dif hist +22 N Arquivo:APÊNDICE B.pdf MATRIZ DE PLANEJAMENTO atual
- 20h56min20h56min de 3 de setembro de 2020 dif hist +81 N APÊNDICE B – MATRIZ DE PLANEJAMENTO Criou página com 'Instrução Normativa n. 8, de 6 de dezembro de 2017' atual
- 20h43min20h43min de 3 de setembro de 2020 dif hist +6 Instrução Normativa n. 8, de 6 de dezembro de 2017 →APÊNDICES & ANEXOS
- 20h39min20h39min de 3 de setembro de 2020 dif hist +14 N Arquivo:ANEXO C.pdf Mapa de Riscos atual
- 20h27min20h27min de 3 de setembro de 2020 dif hist +77 N ANEXO C – MAPA DE RISCOS Criou página com 'Instrução Normativa n. 8, de 6 de dezembro de 2017' atual
- 20h27min20h27min de 3 de setembro de 2020 dif hist +4 Instrução Normativa n. 8, de 6 de dezembro de 2017 →APÊNDICES & ANEXOS
- 20h26min20h26min de 3 de setembro de 2020 dif hist +23 N Arquivo:ANEXO B.pdf ESCALA DE PROBABILIDADE atual
- 20h25min20h25min de 3 de setembro de 2020 dif hist +77 N ANEXO B – ESCALA DE PROBABILIDADE Criou página com 'Instrução Normativa n. 8, de 6 de dezembro de 2017' atual
- 20h25min20h25min de 3 de setembro de 2020 dif hist +4 Instrução Normativa n. 8, de 6 de dezembro de 2017 →APÊNDICES & ANEXOS
- 20h21min20h21min de 3 de setembro de 2020 dif hist +17 N Arquivo:ANEXO A.pdf ESCALA DE IMPACTO atual
- 20h19min20h19min de 3 de setembro de 2020 dif hist +77 N ANEXO A – ESCALA DE IMPACTO Criou página com 'Instrução Normativa n. 8, de 6 de dezembro de 2017' atual
- 20h18min20h18min de 3 de setembro de 2020 dif hist +4 Instrução Normativa n. 8, de 6 de dezembro de 2017 →APÊNDICES & ANEXOS
- 20h08min20h08min de 3 de setembro de 2020 dif hist +28 N Arquivo:APÊNDICE F.pdf Exemplo de Matriz de Achados atual
- 20h05min20h05min de 3 de setembro de 2020 dif hist +81 N APÊNDICE F – EXEMPLO DE MATRIZ DE ACHADOS Criou página com 'Instrução Normativa n. 8, de 6 de dezembro de 2017'
- 20h05min20h05min de 3 de setembro de 2020 dif hist +4 Instrução Normativa n. 8, de 6 de dezembro de 2017 →APÊNDICES & ANEXOS
- 19h56min19h56min de 3 de setembro de 2020 dif hist +28 N Arquivo:APÊNDICE E.pdf EXEMPLO DE NOTA DE AUDITORIA atual
- 19h55min19h55min de 3 de setembro de 2020 dif hist +81 N APÊNDICE E – EXEMPLO DE NOTA DE AUDITORIA Criou página com 'Instrução Normativa n. 8, de 6 de dezembro de 2017' atual
- 19h48min19h48min de 3 de setembro de 2020 dif hist +4 Instrução Normativa n. 8, de 6 de dezembro de 2017 →APÊNDICES & ANEXOS
- 19h45min19h45min de 3 de setembro de 2020 dif hist +37 N Arquivo:APÊNDICE D.pdf Exemplo de Solicitação de Auditoria atual
- 19h44min19h44min de 3 de setembro de 2020 dif hist +81 N APÊNDICE D – EXEMPLO DE SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA Criou página com 'Instrução Normativa n. 8, de 6 de dezembro de 2017' atual
- 19h41min19h41min de 3 de setembro de 2020 dif hist +4 Instrução Normativa n. 8, de 6 de dezembro de 2017 →APÊNDICES & ANEXOS
- 19h29min19h29min de 3 de setembro de 2020 dif hist +80 N APÊNDICE C – EXEMPLO DE DOCUMENTO DE APRESENTAÇÃO DA EQUIPE Criou página com 'Instrução Normativa n. 8, de 6 de dezembro de 2017' atual
- 19h25min19h25min de 3 de setembro de 2020 dif hist +48 N Arquivo:APÊNDICE C.pdf Exemplo de Documento de Apresentação da Equipe atual
- 19h21min19h21min de 3 de setembro de 2020 dif hist +4 Instrução Normativa n. 8, de 6 de dezembro de 2017 →APÊNDICES & ANEXOS
- 19h06min19h06min de 3 de setembro de 2020 dif hist +4 Instrução Normativa n. 8, de 6 de dezembro de 2017 →APÊNDICES & ANEXOS
- 19h05min19h05min de 3 de setembro de 2020 dif hist +28 N Arquivo:APÊNDICE A.PNG MATRIZ DE RISCOS E CONTROLES atual
- 19h04min19h04min de 3 de setembro de 2020 dif hist +27 N APÊNDICE A – MATRIZ DE RISCOS E CONTROLES Criou página com 'Arquivo:APÊNDICE_A.PNG'
- 19h00min19h00min de 3 de setembro de 2020 dif hist +460 Instrução Normativa n. 8, de 6 de dezembro de 2017 →ANEXOS
- 18h53min18h53min de 3 de setembro de 2020 dif hist +11 Instrução Normativa n. 8, de 6 de dezembro de 2017 →T
- 18h45min18h45min de 3 de setembro de 2020 dif hist +5 Instrução Normativa n. 8, de 6 de dezembro de 2017 →GLOSSÁRIO
- 15h47min15h47min de 3 de setembro de 2020 dif hist +22 Instrução Normativa n. 8, de 6 de dezembro de 2017 →LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS
- 15h46min15h46min de 3 de setembro de 2020 dif hist +163 Instrução Normativa n. 8, de 6 de dezembro de 2017 →LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS
- 15h43min15h43min de 3 de setembro de 2020 dif hist +21 Instrução Normativa n. 8, de 6 de dezembro de 2017 →LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS
- 12h17min12h17min de 3 de setembro de 2020 dif hist 0 N Arquivo:FIGURA 1.png Sem resumo de edição atual
- 12h10min12h10min de 3 de setembro de 2020 dif hist −63 Instrução Normativa n. 8, de 6 de dezembro de 2017 →Identificação e avaliação preliminar dos controles internos
- 12h06min12h06min de 3 de setembro de 2020 dif hist +39 N Arquivo:QUADRO 4.png Quadro 4 - Possíveis causas dos riscos atual
- 12h05min12h05min de 3 de setembro de 2020 dif hist +1 Instrução Normativa n. 8, de 6 de dezembro de 2017 →Identificação de riscos inerentes
- 11h56min11h56min de 3 de setembro de 2020 dif hist −10 Instrução Normativa n. 8, de 6 de dezembro de 2017 →CONTEÚDO DO PLANO DE AUDITORIA INTERNA
- 11h09min11h09min de 3 de setembro de 2020 dif hist −92 Instrução Normativa n. 8, de 6 de dezembro de 2017 →AVALIAÇÃO DA MATURIDADE DA GESTÃO DE RISCOS
- 11h09min11h09min de 3 de setembro de 2020 dif hist +92 Instrução Normativa n. 8, de 6 de dezembro de 2017 →AVALIAÇÃO DA MATURIDADE DA GESTÃO DE RISCOS
